附件1

我院2022年预算

目录

第一部分 我院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 我院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

我院2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）遵守国家法律法规和学校章程，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

（2）依法保护受教育者、教职员工的合法权益。

（3）遵循以人为本办学理念，坚持科学发展、创新发展、和谐发展。

（4）按照依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的原则，探索和完善现代大学制度。

（5）依法接受举办者、上级教育行政主管部门、师生员工、学生家长和社会监督。

（二）机构设置情况

我院共设置30个内设机构，包括21个行政教辅部门和9个二级学院。行政教辅部门为:办公室(党委巡察办)、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、就业与合作处、发展规划处、工会、团委、信息服务中心、分校区管理办公室、科技与社会服务中心、资产基建管理办公室、后勤服务中心和离退休工作办公室。

二级学院为:马克思主义学院、资源环境学院、国土空间信息学院、建设工程学院、机电工程学院、珠宝旅游学院、商务信息学院、素质教育学院(国际学院)、合作教育学院。

所属单位1个，为我院，无下属事业单位。

（三）重点工作概述

1．坚持以一流党建引领学校高质量发展的工作主线，实施党建引领战略，进一步加强党的建设和内部治理体系、治理能力建设，使学校在党建、行政管理、教育教学规范化管理方面有质的提升，基层党建水平有明显提升。结合巡视整改“后半篇文章”和融入中心，完成巡回指导提出问题的全面整改，跟踪问效、指导督促、努力答好“五张答卷”，凝练学习亮点特色。

2．充分发挥学校“十四五”规划的引领作用，构建学校跨越发展的新平台、新气象；进一步完善激励体系建设，在调动干部教师干事创业精气神方面有新的成效。做好干部梯队、后备干部储备、教育培养的中长期规划，把好教师招聘入口关，强化师资全员培训，加强专业教师实践锻炼，对中层干部坚持严管厚爱，激发担当作为。修订学校职称评审办法，将师德表现作为教师职称评审的首要条件，突出教育教学能力和业绩，注重对履责绩效、创新成果、人才培养实际贡献的评价，推行代表性成果评价，克服唯论文、唯“帽子”、唯学历、唯奖项、唯项目等倾向。

3．以省级“双高”校建设为引领，聚焦高水平“双师型”师资队伍建设和深化校企合作与产教融合，多措并举，切实提高人才培养质量。加强专业群建设与课程建设。坚守专业特色，继续做大做强国土资源调查与管理等传统优势专业，拓展国土空间规划类专业，加强环境地质类专业建设，做精做强有比较优势和雄厚师资基础的矿产地质类专业，主动对接先进制造业、旅游文化业、健康服务业等三个支柱产业以及数字经济、环保等优势产业构建专业群，提升办学实力，彰显办学特色。

4．进一步加强校园规划统筹建设，积极推进省级文明校园建设申报工作，提升育人环境，为学生提供更好的学习生活环境；推进数字校园建设，加快应用系统整合，解决信息孤岛，做到基础应用数据共享。进一步整合应用系统，推进业务应用数据共享，“大数据”运用，推进数字档案管理系统的建设。

5．抓紧抓牢校园疫情防控常态化管理。以校园安全网格化管理与疫情防控工作相结合，健全疫情防控体系、完善防控工作方案、加强防疫物资储备，不断做好师生员工健康监测、追踪人员去向、食品安全管理、校园严格管控及消毒保洁等工作，全力守护广大师生员工生命安全和身体健康，确保校园安全稳定。

6．加强心理健康教育,确保师生身心健康。充分发挥课堂教学主渠道作用，抓教育教学，夯实学生成长进步的心理基础。抓咨询辅导，及时解决学生的成长困惑。强化队伍建设，引进省心卫生中心专家团队，建设心理健康中心，引进沙盘治疗、情绪减压等手段，建立学生心理危机评估、筛查、预警、干预、处置五级工作机制，有效缓解学生心理困惑和发展问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制527人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制527人。在职实有484人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助484人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员299人，其中：离休1人，退休298人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入29,809.02万元，其中：一般公共预算16,458.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入11,350.81万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2,000.00万元。

与上年对比增加5,269.87万元，其中:一般公共预算拨款收入增加1,646.77万元，财政专户管理资金收入增加2,785.13万元，单位资金增加960.00万元，上年结转结余减少122.03万元，主要原因分析:一是学校在校生规模进一步扩大，对外服务能力进一步增强，导致生均拨款和各项收入不断增加；二是学校不断加强资金管理和统筹能力，努力降低结转结余资金规模。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入16,458.21万元，其中:本年收入16,058.11万元，上年结转收入400.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,058.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1,524.74万元，其中:一般公共预算拨款增加1,646.77万元，上年结转减少122.03万元，主要原因分析:一是2022年学校在校生总人数增加，按在校生人数核拨的经费增加；二是学校不断加强资金管理和统筹能力，努力降低结转结余资金规模。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出29,809.02万元。财政拨款安排支出16,058.11万元，其中：基本支出16,367.32万元，与上年对比增加1,955.98万元，主要原因为2022年学校办学规模不断扩大，各种人员经费和公用经费增加；项目支出90.89万元，与上年对比减少431.24万元，主要原因分析学校不断加强专项资金管理和统筹能力，努力降低结转结余资金规模。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育13,711.40万元，主要用于保障学校教职工人员支出和高等职业教育发展所需经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26.92万元，主要用于学校离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出917.49万元，主要用于学校缴纳在编人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出458.74万元，主要用于学校缴纳在编人员职业年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金943.56万元，主要用于学校缴纳在编人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，采购预算总额4,372.56万元，其中：政府采购货物预算1,362.77万元、政府采购服务预算999.79万元、政府采购工程预算2,010.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.86万元，较上年减少3.34万元，下降7.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我院部门2022年公务接待费预算为12.22万元，较上年减少0.38万元，下降3.02%，国内公务接待批次为160次，共计接待800人次。

增减变化原因学校将进一步落实厉行节约,压减接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我院部门2022年公务用车购置及运行维护费为26.64万元，较上年减少2.96万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费26.64万元，较上年减少2.96万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：2022年学校将不断加强对公务用车的统筹协调与管理，逐步压缩公车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

我院2022年部门项目预算9个，其中人员类、运转类公用经费项目预算8个，分别为：事业人员支出工资、社会保障缴费（职业年金单位缴费）、社会保障缴费、住房公积金、工会经费、公务接待费、公车购置及运维费和一般公用经费。年度绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

特定目标类项目1个——支持学校建设发展专项资金，年度绩效目标为：按时归还国内银行贷款利息2,600.00万元、国外银行贷款利息290.00万元以及国内外银行贷款本金2,310.00万元，并完成国内银行贷款债务化解目标1,628.03万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。

4.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我院部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我院部门资产总额129,217.09万元，其中，流动资产4,603.08万元，固定资产62,395.46万元，对外投资及有价证券12.10万元，在建工程52,203.21万元，无形资产10,003.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5,081.51万元，其中固定资产减少2,345.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值27.64万元；报废报损资产10项，账面原值24.61万元，实现资产处置收入2.08万元；资产使用收入万元，其中出租资产2,476.43平方米，资产出租收入377.38万元。